1、根据公司业务发展需要， 更新和完善相关费用报销制度；

2、根据公司报销制度， 及时审核员工报销并及时反馈；

3、及时根据审核后的报销单及时入账（转账凭证及付款凭证）；

4、根据公司部门调整及科目调整等情况，及时更新OA 及入账系统相关信息；

5，配合及时费用月结账及相关预提工作，以及年度审计及报销相关数据统计；

6、领导交办的其他事项。

1、专科及以上学历，财务相关专业；

2、1年以上相关工作经验；

3、熟悉Excel 及Word 操作；

4、熟悉费用报销及SAP操作；

5、沟通能力强，善于与人合作。