 应收管理：根据收款情况，释放订单；开具发票；收入挂账；客户预收应收清账；客户往来询证函确认

 资产管理：资产卡片赋码，卡片信息维护、资产台账更新、月末折旧及摊销核对

 供应商主数据管理：创建供应商主数据，定期检查并清除冗余数据；

 对公付款流程审批：PO采购及非PO的流程审核，进行发票校验，确保合同、发票和收货单三单匹配 ，付款账期管控等

 供应商相应账务处理：PO订单的发票校验挂账，非PO订单的费用挂账，预付账款的费用核销；

 增值税进项认证抵扣及核对；

 供应商未清项的定期清理、供应商长账龄项目对账、供应商往来询证函确认；

 大额合同台账登记；

 负责凭证及其他会计资料的整理、装订及保管；

 协助领导准备每日、月单据及报表；

 领导交办的其他相关工作。

 学历要求：会计学、财务管理相关专业本科及以上学历，会计初级及以上职称；

 工作经验：2年以上企业会计工作经验；

 技能要求：了解国家颁布的企业会计准则；熟悉企业费用审核、控制要求；熟悉各类办公软件及财务软件，具有SAP操作经验的优先；

 个人素质：细致严谨，踏实靠谱，责任心强，具有良好的沟通能力和团队合作精神。