【岗位职责】

1.检查客户订单，确保订单及时准确处理。

2.跟踪并跟进客户/销售/物流提出问题，并及时解决。

3.熟悉客户的对帐流程，包括开票资料，合同账期等，及时完成与客户对帐，开票，解决突发问题与相关人员一起。

4.必须在客户收票截至日前将正确发票送达客户，确保客户及时入账并按照合同准时付款，如发现任何问题应及时与相关KA、销售、直线经理沟通并制定行动计划。

5.根据KA、销售或客户的确认，确保帐扣及时准确清理，及时核对费用，跟进处理争议，给予风险客户的费用管理给予改善建议。

6.按时提交AR相关报告，充分理解OCF流程，制定每月回款计划并分析实际与预估差异原因。

7.及时不定期联系客户跟进应收账款情况，对于风险客户提前预警，使得应收账款在合同账期内回收，降低DCSO。

8.为客户订单/对账/应收管理流程提供合理改善优化建议 ，参与流程优化项目。

9.定期与销售复核应收账款情况，对于长期未清的风险项目提前予以提醒并及时提出解决方案。

【职位要求】

1. 1-3年以上相关工作经验，大专以上学历，本科学历者优先，有财务专业背景者优先

2.熟练使用办公软件，尤其是Excel

3.有较强的英语读写能力

4.较强的沟通和逻辑思维能力

5.富有责任感，为人诚信